Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA &CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3517 |
Data de lançamento: |
09/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
3 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS PARA HORTA COMUNITARIA. CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº03/2013. |
12.280,00 |
7.640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2013 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS PARA HORTA COMUNITARIA. CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº03/2013. |
7.640,00 |
|
|
| 09/09/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
7.640,00 |
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| 08/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00021
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3517/2013 - REF. OUTUBRO/2013
MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA &CIA LTDA ME - 7642 |
|
|
3.360,00 |
| 05/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000022
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3517/2013 - REF. NOVEMBRO/2013
MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA &CIA LTDA ME - 7642
|
|
|
4.280,00 |
| TOTAL |
7.640,00 |
7.640,00 |
7.640,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
