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Última atualização realizada em 24/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3524 Data de lançamento: 09/09/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE; TONNER, ENVELOPES, PASTAS, FITA LARGA ENTRE OUTROS PARA A SECRETARIA DA SAUDE. 0,00 609,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2013 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE; TONNER, ENVELOPES, PASTAS, FITA LARGA ENTRE OUTROS PARA A SECRETARIA DA SAUDE. 609,20
09/09/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 609,20
19/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002694 PAGTO. REF. EMPENHO 3524/2013 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 609,20
TOTAL 609,20 609,20 609,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.