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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: VANNI E DALLA NORA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3527	Data de lançamento:	09/09/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC/VEICULOS.
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA COM ALUNOS DO SENAR E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA PARA AMETISTA DO SUL, CONFORME MEMORANDO Nº040/2013 EM ANEXO DA SEC DA EDUCAÇÃO.	0,00	900,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2013	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA COM ALUNOS DO SENAR E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA PARA AMETISTA DO SUL, CONFORME MEMORANDO Nº040/2013 EM ANEXO DA SEC DA EDUCAÇÃO.	900,00
09/09/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		900,00
26/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000992 PAGTO. REF. EMPENHO 3527/2013 VANNI E DALLA NORA LTDA - 4975			900,00
TOTAL		900,00	900,00	900,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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