| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MPM COMERCIO DE MAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 354 | Data de lançamento: | 04/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ABERTURA, REFORMA E CONSERVACAO ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 12 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIC; VALOR REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 12/2012 | 0,00 | 14.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2013 | LIC; VALOR REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 12/2012 | 14.700,00 | ||
| 04/02/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 14.700,00 | ||
| 20/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002226, 005257 PAGTO. REF. EMPENHO 354/2013 MPM COMERCIO DE MAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 4824 | 14.700,00 | ||
| TOTAL | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
