Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MPM COMERCIO DE MAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
354 |
Data de lançamento: |
04/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
ABERTURA, REFORMA E CONSERVACAO ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
12 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
LIC; VALOR REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 12/2012 |
0,00 |
14.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2013 |
LIC; VALOR REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 12/2012 |
14.700,00 |
|
|
| 04/02/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
14.700,00 |
|
| 20/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002226, 005257
PAGTO. REF. EMPENHO 354/2013
MPM COMERCIO DE MAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 4824 |
|
|
14.700,00 |
| TOTAL |
14.700,00 |
14.700,00 |
14.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
