Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: MPM COMERCIO DE MAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
354 |
Data de lançamento: |
04/02/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
ABERTURA, REFORMA E CONSERVACAO ESTRADAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
12 / 2012 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LIC; VALOR REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 12/2012 |
0,00 |
14.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2013 |
LIC; VALOR REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 12/2012 |
14.700,00 |
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04/02/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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14.700,00 |
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20/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002226, 005257
PAGTO. REF. EMPENHO 354/2013
MPM COMERCIO DE MAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 4824 |
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14.700,00 |
TOTAL |
14.700,00 |
14.700,00 |
14.700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.