Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA &CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3552 |
Data de lançamento: |
10/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
10 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO.CONFORME CARTA CONVITE Nº10/2013 E CONTRATO Nº083/2013. |
7.841,25 |
7.841,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2013 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO.CONFORME CARTA CONVITE Nº10/2013 E CONTRATO Nº083/2013. |
7.841,25 |
|
|
| 10/09/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
7.841,25 |
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| 11/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001044
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3552/2013 - REF. NOVEMBRO/2013
MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA &CIA LTDA ME - 7642
|
|
|
2.611,69 |
| 07/02/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001095
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3552/2013 - REF. FEVEREIRO/2014
MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA &CIA LTDA ME - 7642
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5.229,56 |
| TOTAL |
7.841,25 |
7.841,25 |
7.841,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
