Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DELIRES MARCOLAN SELZIER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3591 |
Data de lançamento: |
18/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AQUIS.EQUIP.E MATER.PERMANENTES P/ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FNDE - PROINF. NCI - PACII |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
19 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONFORME DISPENSA 019/2013 E CONTRATO Nº081/2013. |
7.729,40 |
7.729,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2013 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONFORME DISPENSA 019/2013 E CONTRATO Nº081/2013. |
7.729,40 |
|
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| 18/09/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
7.729,40 |
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| 30/09/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3591/2013
DELIRES MARCOLAN SELZIER - 5018 |
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7.729,40 |
| TOTAL |
7.729,40 |
7.729,40 |
7.729,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
