Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MENEGAZZO COMERCIO DE MAQ.LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3688 |
Data de lançamento: |
25/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTEA A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DE VEICULO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. |
0,00 |
370,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2013 |
VALOR REFERENTEA A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DE VEICULO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. |
370,00 |
|
|
| 25/09/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
370,00 |
|
| 24/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00216
PAGTO. REF. EMPENHO 3688/2013
MENEGAZZO COMERCIO DE MAQ.LTDA - 352 |
|
|
370,00 |
| TOTAL |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
