Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BOA VIAGEM TURISMO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3690 |
Data de lançamento: |
25/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERC. SEC. AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM A EXPOINTER/2013, LEVAR AGRICULTORES DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº05/2013 EM ANEXO DA SEC DA AGRICULTURA. |
0,00 |
2.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2013 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM A EXPOINTER/2013, LEVAR AGRICULTORES DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº05/2013 EM ANEXO DA SEC DA AGRICULTURA. |
2.300,00 |
|
|
| 25/09/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
2.300,00 |
|
| 10/10/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3690/2013
BOA VIAGEM TURISMO LTDA ME - 5022 |
|
|
2.300,00 |
| TOTAL |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
