Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3705 |
Data de lançamento: |
25/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
Moveis e Utensilios Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISICAO DE AMBULANCIA COM RECURSOS DO ESTADO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.48.00.00.00 - VEICULOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL CONF. CONVENIO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO 0 KM, 07 LUGARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº10/2013 E CONTRATO Nº86/2013. |
61.490,00 |
50.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2013 |
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO 0 KM, 07 LUGARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº10/2013 E CONTRATO Nº86/2013. |
50.000,00 |
|
|
| 25/09/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
50.000,00 |
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| 01/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000291
PAGTO. REF. EMPENHO 3705/2013
CARAZINHO VEICULOS LTDA - 3526 |
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50.000,00 |
| TOTAL |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
