| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 3706 | Data de lançamento: | 25/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Moveis e Utensilios Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUIS. VEICULOS E AMBULANCIA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.48.00.00.00 - VEICULOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO 0 KM, 07 LUGARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº10/2013 E CONTARTO Nº86/2013. | 11.490,00 | 11.490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2013 | VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO 0 KM, 07 LUGARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº10/2013 E CONTARTO Nº86/2013. | 11.490,00 | ||
| 25/09/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 11.490,00 | ||
| 01/10/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 02764 PAGTO. REF. EMPENHO 3706/2013 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 3526 | 11.490,00 | ||
| TOTAL | 11.490,00 | 11.490,00 | 11.490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
