Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: VARANDA MOVEIS E MAT. DE CONST.LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3730 |
Data de lançamento: |
25/09/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
RECONSTRUCAO E MANUT.DE PONTES E BUEIROS |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIA DE BOEIROS NA CIDADE. |
0,00 |
820,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIA DE BOEIROS NA CIDADE. |
820,00 |
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25/09/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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820,00 |
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04/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850049
PAGTO. REF. EMPENHO 3730/2013
VARANDA MOVEIS E MAT. DE CONST.LTDA - 1375 |
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820,00 |
TOTAL |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.