MANUT. DAS DESPESA OPER. DO GABINETE PREFEI E AQUIS. VEICULO
Conta de Despesa:
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A CONTRATO 046/2013 OBJETO PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM GERAL DO MUNICIPIO NO JORNAL INTEGRAÇÃO REGIONAL. VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.
0,00
434,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2013
VALOR REFERENTE A CONTRATO 046/2013 OBJETO PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM GERAL DO MUNICIPIO NO JORNAL INTEGRAÇÃO REGIONAL. VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.
434,00
30/09/2013
LIQUIDADA NESTA DATA
434,00
22/10/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002990
PAGTO. REF. EMPENHO 3768/2013
JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA VALLE ME - 5001
434,00
TOTAL
434,00
434,00
434,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.