Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FLAVIO LUIS CORREA VIEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3830 |
Data de lançamento: |
02/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ACOES DE SAUDE RECURSOS PAB/FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO e VARIÁVEL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE; TONNER, FOLHAS DE OFICIO E CARTUCHO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
0,00 |
634,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE; TONNER, FOLHAS DE OFICIO E CARTUCHO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
634,00 |
|
|
| 02/10/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
634,00 |
|
| 17/10/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3830/2013
FLAVIO LUIS CORREA VIEIRA - 5008 |
|
|
634,00 |
| TOTAL |
634,00 |
634,00 |
634,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
