Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: LIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZ |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3840 |
Data de lançamento: |
02/10/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
346,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/10/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
346,20 |
|
|
02/10/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
346,20 |
|
23/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001025
PAGTO. REF. EMPENHO 3840/2013
LIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA - 4999 |
|
|
346,20 |
TOTAL |
346,20 |
346,20 |
346,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.