Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3846 |
Data de lançamento: |
02/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PLANOS E PACOTES DE LINHAS TELEFONICAS CELULARES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0,00 |
1.197,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2013 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PLANOS E PACOTES DE LINHAS TELEFONICAS CELULARES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1.197,90 |
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| 02/10/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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1.197,90 |
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| 15/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000625
PAGTO. REF. EMPENHO 3846/2013
VIVO S.A. - 1346 |
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1.197,90 |
| TOTAL |
1.197,90 |
1.197,90 |
1.197,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
