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Última atualização realizada em 24/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3909	Data de lançamento:	06/10/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO CRAS
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROGRAMA CRAS/FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA DESENVOLVER AS OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REALIZADAS NO CRAS. CONFORME MEMORANDO Nº133/2013 EM ANEXO DA SEC DA ASS SOCIAL.	0,00	392,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2013	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA DESENVOLVER AS OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REALIZADAS NO CRAS. CONFORME MEMORANDO Nº133/2013 EM ANEXO DA SEC DA ASS SOCIAL.	392,60
06/10/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		392,60
13/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850098 PAGTO. REF. EMPENHO 3909/2013 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170			392,60
TOTAL		392,60	392,60	392,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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