Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3926	Data de lançamento:	06/10/2013
Tipo de empenho:	Moveis e Utensilios Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	AQUIS.EQUIP.E MATER.PERMANENTES P/ESCOLA
Conta de Despesa:	4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNDE - PROINF. NCI - PACII

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FORMECIMENTO POR AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAl PERMANENTE PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº20/2013 E CONTRATO Nº91/2013.	796,00	796,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2013	FORMECIMENTO POR AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAl PERMANENTE PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº20/2013 E CONTRATO Nº91/2013.	796,00
06/10/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		796,00
30/10/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3926/2013 - REF. OUTUBRO/2013 SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 4810			199,00
05/11/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3926/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 4810			597,00
TOTAL		796,00	796,00	796,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®