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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3927	Data de lançamento:	06/10/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	AQUIS.EQUIP.E MATER.PERMANENTES P/ESCOLA
Conta de Despesa:	4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNDE - PROINF. NCI - PACII

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FORNECIMENTO POR AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O USO NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº20/2013 E CONTRATO Nº92/2013.	1.236,00	1.236,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2013	FORNECIMENTO POR AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O USO NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº20/2013 E CONTRATO Nº92/2013.	1.236,00
06/10/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		1.236,00
06/10/2013	ANULAR NESTA DATA		-1.236,00
06/10/2013	ANULAR NESTA DATA	-1.236,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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