FORNECIMENTO POR AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIL PERMANENTE PARA O USO NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº20/2013 E CONTRATO Nº92/2013.
1.236,00
1.236,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2013
FORNECIMENTO POR AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIL PERMANENTE PARA O USO NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº20/2013 E CONTRATO Nº92/2013.
1.236,00
06/10/2013
LIQUIDADA NESTA DATA
1.236,00
29/10/2013
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3928/2013 - REF. OUTUBRO/2013
LOJAS BECKER LTDA - 4610
304,00
29/11/2013
ANULAR NESTA DATA
-932,00
29/11/2013
ANULAR NESTA DATA
-932,00
TOTAL
304,00
304,00
304,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.