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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3928 Data de lançamento: 06/10/2013
Tipo de empenho: Moveis e Utensilios Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: AQUIS.EQUIP.E MATER.PERMANENTES P/ESCOLA
Conta de Despesa: 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNDE - PROINF. NCI - PACII

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 21 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FORNECIMENTO POR AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIL PERMANENTE PARA O USO NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº20/2013 E CONTRATO Nº92/2013. 1.236,00 1.236,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2013 FORNECIMENTO POR AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIL PERMANENTE PARA O USO NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº20/2013 E CONTRATO Nº92/2013. 1.236,00
06/10/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 1.236,00
29/10/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3928/2013 - REF. OUTUBRO/2013 LOJAS BECKER LTDA - 4610 304,00
29/11/2013 ANULAR NESTA DATA -932,00
29/11/2013 ANULAR NESTA DATA -932,00
TOTAL 304,00 304,00 304,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.