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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DILMA SOARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3953 Data de lançamento: 06/10/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT.DESPESAS PESSOAL ASSISTENC.SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM PORTO ALEGRE DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO/2013 MOTIVO PARTICIPAR E ACOMPANHAR FAMILIAS BENEFICIARIAS E EX-BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM EVENTO SIMBÓLICO DE EXPOSIÇÃO PROMOVIDO PELA CASA CIVIL EM PORTO ALEGRE. 0,00 476,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2013 VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM PORTO ALEGRE DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO/2013 MOTIVO PARTICIPAR E ACOMPANHAR FAMILIAS BENEFICIARIAS E EX-BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM EVENTO SIMBÓLICO DE EXPOSIÇÃO PROMOVIDO PELA CASA CIVIL EM PORTO ALEGRE. 476,76
06/10/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 476,76
17/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000634 PAGTO. REF. EMPENHO 3953/2013 DILMA SOARES - 7140 476,76
TOTAL 476,76 476,76 476,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.