Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ELOIR MULLER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3957 |
Data de lançamento: |
06/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
2 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº02/2013. |
900,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2013 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº02/2013. |
900,00 |
|
|
| 06/10/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
900,00 |
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| 13/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003133
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3957/2013 - REF. OUTUBRO/2013
ELOIR MULLER - 7499
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834,00 |
| 30/12/2014 |
ANULAR NESTA DATA |
|
-66,00 |
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| 30/12/2014 |
ANULAR NESTA DATA |
-66,00 |
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| TOTAL |
834,00 |
834,00 |
834,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
