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Exercício: 2013
Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3975	Data de lançamento:	09/10/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ACOES DE SAUDE RECURSOS PAB/FIXO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PAB FIXO e VARIÁVEL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE; TONNER, CARTUCHO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA UNIDADE BASICA MUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	906,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2013	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE; TONNER, CARTUCHO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA UNIDADE BASICA MUNICIPAL DE SAUDE.	906,00
09/10/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		906,00
22/10/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3975/2013 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170			906,00
TOTAL		906,00	906,00	906,00
SALDO A PAGAR				0,00