VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE; TONNER, CARTUCHO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA UNIDADE BASICA MUNICIPAL DE SAUDE.
0,00
906,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2013
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE; TONNER, CARTUCHO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA UNIDADE BASICA MUNICIPAL DE SAUDE.
906,00
09/10/2013
LIQUIDADA NESTA DATA
906,00
22/10/2013
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3975/2013
DORALINA CORREA VIEIRA - 3170
906,00
TOTAL
906,00
906,00
906,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.