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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3975 Data de lançamento: 09/10/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ACOES DE SAUDE RECURSOS PAB/FIXO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PAB FIXO e VARIÁVEL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE; TONNER, CARTUCHO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA UNIDADE BASICA MUNICIPAL DE SAUDE. 0,00 906,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2013 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE; TONNER, CARTUCHO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA UNIDADE BASICA MUNICIPAL DE SAUDE. 906,00
09/10/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 906,00
22/10/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3975/2013 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 906,00
TOTAL 906,00 906,00 906,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.