| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA |
| Número do empenho: | 3999 | Data de lançamento: | 18/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO VEICULO DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - Demais Serv. de Terceiros - Cnta. Adiantamento Elisete | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº05/2013 EM ANEXO PARA A SERVIDORA ELISETE F DE A. VIEIRA PARA O FORNECIMENTO DE PEDAGIO. | 0,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2013 | VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº05/2013 EM ANEXO PARA A SERVIDORA ELISETE F DE A. VIEIRA PARA O FORNECIMENTO DE PEDAGIO. | 400,00 | ||
| 18/10/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 400,00 | ||
| 11/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005540 PAGTO. REF. EMPENHO 3999/2013 ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA - 3228 | 400,00 | ||
| 10/12/2013 | valor cfe prestação de contas | -15,00 | ||
| 10/12/2013 | valor cfe prestação de contas | -15,00 | ||
| 10/12/2013 | valor cfe prestação de contas | -15,00 | ||
| TOTAL | 385,00 | 385,00 | 385,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
