Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VARANDA MOVEIS E MAT. DE CONST.LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
401 |
Data de lançamento: |
04/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS |
0,00 |
2.409,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS |
2.409,60 |
|
|
| 04/02/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
2.409,60 |
|
| 18/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005262
PAGTO. REF. EMPENHO 401/2013
VARANDA MOVEIS E MAT. DE CONST.LTDA - 1375 |
|
|
2.409,60 |
| TOTAL |
2.409,60 |
2.409,60 |
2.409,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
