| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FORPASSO CAMINHOES LTDA |
| Número do empenho: | 4013 | Data de lançamento: | 18/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Veiculos e Maquinas Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISICAO DE AMBULANCIA COM RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.48.00.00.00 - VEICULOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL CONF. CONVENIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA VAN 0 KM 15 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº10/2013 E CONTRATO Nº85/2013. | 121.000,00 | 100.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2013 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA VAN 0 KM 15 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº10/2013 E CONTRATO Nº85/2013. | 100.000,00 | ||
| 18/10/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 100.000,00 | ||
| 21/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000267 PAGTO. REF. EMPENHO 4013/2013 FORPASSO CAMINHOES LTDA - 2455 | 100.000,00 | ||
| TOTAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
