Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4049 |
Data de lançamento: |
18/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF |
| Conta de Despesa: |
3191.13.14.01.02.00 - Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PARTE PATRONAL DO FAPS DE OUTUBRO DE 2013. |
0,00 |
8.912,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2013 |
PARTE PATRONAL DO FAPS DE OUTUBRO DE 2013. |
8.912,32 |
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| 18/10/2013 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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8.912,32 |
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| 11/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002834
PAGTO. REF. EMPENHO 4049/2013
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS - 474 |
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8.912,32 |
| TOTAL |
8.912,32 |
8.912,32 |
8.912,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
