| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FORPASSO CAMINHOES LTDA |
| Número do empenho: | 4099 | Data de lançamento: | 22/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Veiculos e Maquinas Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUIS. VEICULOS E AMBULANCIA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.48.00.00.00 - VEICULOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA A AQUISIÇÃO DE UMA VAN 0KM, 15 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº10/2013 E CONTRATO Nº85/2013. | 21.000,00 | 21.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2013 | VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA A AQUISIÇÃO DE UMA VAN 0KM, 15 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº10/2013 E CONTRATO Nº85/2013. | 21.000,00 | ||
| 22/10/2013 | LIQUIADADA NESTA DATA | 21.000,00 | ||
| 21/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002857, 002856 PAGTO. REF. EMPENHO 4099/2013 FORPASSO CAMINHOES LTDA - 2455 | 21.000,00 | ||
| TOTAL | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
