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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ELISIANE ROSA DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4100	Data de lançamento:	22/10/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, CAFÉ, ALMOÇO E JANTA PARA A FUNCIONARIA ELISIANE ROSA DE OLIVEIRA, EM CURSO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO/2013. CONFORME OFICIO EM ANEXO.	0,00	219,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2013	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, CAFÉ, ALMOÇO E JANTA PARA A FUNCIONARIA ELISIANE ROSA DE OLIVEIRA, EM CURSO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO/2013. CONFORME OFICIO EM ANEXO.	219,25
22/10/2013	LIQUIADADA NESTA DATA		219,25
29/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002817 PAGTO. REF. EMPENHO 4100/2013 ELISIANE ROSA DE OLIVEIRA - 6956			219,25
TOTAL		219,25	219,25	219,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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