Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JOAO A. SAURIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
411 |
Data de lançamento: |
04/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A TROCA DE PARA BRISA PARA VEICULO DA SECRETARIA PLACA ISI 0277 |
0,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2013 |
VALOR REFERENTE A TROCA DE PARA BRISA PARA VEICULO DA SECRETARIA PLACA ISI 0277 |
240,00 |
|
|
| 04/02/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
240,00 |
|
| 10/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002280
PAGTO. REF. EMPENHO 411/2013
JOAO A. SAURIN - 690 |
|
|
240,00 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
