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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL

Dados do Empenho

Número do empenho:	4113	Data de lançamento:	22/10/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO CRAS
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROGRAMA CRAS/FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS NO CRAS. CONFORME MEMORANDO Nº139/2013 EM ANEXO DA SEC DA ASS SOCIAL.	0,00	214,46

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2013	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS NO CRAS. CONFORME MEMORANDO Nº139/2013 EM ANEXO DA SEC DA ASS SOCIAL.	214,46
22/10/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		214,46
28/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850103 PAGTO. REF. EMPENHO 4113/2013 SIRLEI VALDIRES DIEHL - 1899			214,46
TOTAL		214,46	214,46	214,46
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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