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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SUPER IVECO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4127 Data de lançamento: 22/10/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLA REC.PNAT
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SEC DA EDUCAÇÃO. 0,00 697,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2013 VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SEC DA EDUCAÇÃO. 697,66
22/10/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 697,66
22/11/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4127/2013 SUPER IVECO - 4892 697,66
TOTAL 697,66 697,66 697,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.