Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FELIPE KARLING |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4128 |
Data de lançamento: |
22/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP.OPERAC.E CONS. PRE-ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MUDAS DIVERSAS PARA PARA O PLANTIO NO PATIO DA PRE ESCOLA. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MUDAS DIVERSAS PARA PARA O PLANTIO NO PATIO DA PRE ESCOLA. |
500,00 |
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| 22/10/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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500,00 |
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| 05/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001036
PAGTO. REF. EMPENHO 4128/2013
FELIPE KARLING - 4970 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
