Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COMP. RIO GRAND. ARTES GRAFICAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4136 |
Data de lançamento: |
22/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO ESTADO CORAG AVISO DE LIÇITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 07/2013. |
0,00 |
685,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2013 |
VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO ESTADO CORAG AVISO DE LIÇITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 07/2013. |
685,20 |
|
|
| 22/10/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
685,20 |
|
| 18/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003194
PAGTO. REF. EMPENHO 4136/2013
COMP. RIO GRAND. ARTES GRAFICAS - 344 |
|
|
685,20 |
| TOTAL |
685,20 |
685,20 |
685,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
