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Exercício: 2013
Nome do Credor: ELENIR DE FATIMA SOUZA SCHLAVIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	415	Data de lançamento:	04/02/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.49.00.00.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAS LEGAIS DO MUNICIPIO.	8.880,00	8.140,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2013	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAS LEGAIS DO MUNICIPIO.	8.140,00
04/02/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		8.140,00
22/02/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002235 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 415/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 ELENIR DE FATIMA SOUZA SCHLAVIN - 4590			740,00
04/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0002219 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 415/2013 - REF. MARÇO/2013 ELENIR DE FATIMA SOUZA SCHLAVIN - 4590 REF FEVEREIRO 2013			740,00
05/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002341 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 415/2013 - REF. MARÇO/2013 ELENIR DE FATIMA SOUZA SCHLAVIN - 4590			740,00
10/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002416 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 415/2013 - REF. ABRIL/2013 ELENIR DE FATIMA SOUZA SCHLAVIN - 4590			740,00
10/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002607 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 415/2013 - REF. MAIO/2013 ELENIR DE FATIMA SOUZA SCHLAVIN - 4590			740,00
12/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002695 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 415/2013 - REF. JUNHO/2013 ELENIR DE FATIMA SOUZA SCHLAVIN - 4590			740,00
07/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002754 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 415/2013 - REF. JULHO/2013 ELENIR DE FATIMA SOUZA SCHLAVIN - 4590			740,00
04/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002930 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 415/2013 - REF. AGOSTO/2013 ELENIR DE FATIMA SOUZA SCHLAVIN - 4590			740,00
02/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003037 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 415/2013 - REF. SETEMBRO/2013 ELENIR DE FATIMA SOUZA SCHLAVIN - 4590			740,00
04/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003176 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 415/2013 - REF. OUTUBRO/2013 ELENIR DE FATIMA SOUZA SCHLAVIN - 4590			740,00
09/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003212 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 415/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 ELENIR DE FATIMA SOUZA SCHLAVIN - 4590			740,00
TOTAL		8.140,00	8.140,00	8.140,00
SALDO A PAGAR				0,00