| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VALDEMIR PAULO DE SOUZA |
| Número do empenho: | 4154 | Data de lançamento: | 22/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MAQ. E CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DO PORTÃO DO PARQUE DE MAQUINAS DO MUNICIPIO. | 0,00 | 687,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2013 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DO PORTÃO DO PARQUE DE MAQUINAS DO MUNICIPIO. | 687,00 | ||
| 22/10/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 687,00 | ||
| 11/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003184, 000822 PAGTO. REF. EMPENHO 4154/2013 VALDEMIR PAULO DE SOUZA - 4914 | 687,00 | ||
| TOTAL | 687,00 | 687,00 | 687,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
