| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA ELI SCHORN HOLZ |
| Número do empenho: | 4155 | Data de lançamento: | 22/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS EM CURSO PORTO ALEGRE DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO/2013. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO DA SEC DA SAUDE. | 0,00 | 277,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2013 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS EM CURSO PORTO ALEGRE DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO/2013. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO DA SEC DA SAUDE. | 277,09 | ||
| 22/10/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 277,09 | ||
| 05/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002827 PAGTO. REF. EMPENHO 4155/2013 ANDRESSA ELI SCHORN HOLZ - 5041 | 277,09 | ||
| TOTAL | 277,09 | 277,09 | 277,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
