| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI |
| Número do empenho: | 4169 | Data de lançamento: | 25/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP.OPERAC.E CONS. PRE-ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE GAS PARA A PRE ESCOLA. | 0,00 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2013 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GAS PARA A PRE ESCOLA. | 135,00 | ||
| 25/10/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 135,00 | ||
| 11/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001039 PAGTO. REF. EMPENHO 4169/2013 GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915 | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
