Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4179 |
Data de lançamento: |
25/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO AO DESPORTO MANUT.ESTADIO MUNI |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA MES DE FATURAMENTO SETEMBRO/2013. |
0,00 |
26,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2013 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA MES DE FATURAMENTO SETEMBRO/2013. |
26,54 |
|
|
| 25/10/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
26,54 |
|
| 11/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000099
PAGTO. REF. EMPENHO 4179/2013
RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933 |
|
|
26,54 |
| TOTAL |
26,54 |
26,54 |
26,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
