Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4191 |
Data de lançamento: |
25/10/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA MES DE FATURAMENTO SETEMBRO/2013. POÇO ARTESIANO LEONEL ROCHA. |
0,00 |
1.327,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2013 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA MES DE FATURAMENTO SETEMBRO/2013. POÇO ARTESIANO LEONEL ROCHA. |
1.327,30 |
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25/10/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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1.327,30 |
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11/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000099
PAGTO. REF. EMPENHO 4191/2013
RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933 |
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1.327,30 |
TOTAL |
1.327,30 |
1.327,30 |
1.327,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.