Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VARANDA MOVEIS E MAT. DE CONST.LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4198 |
Data de lançamento: |
25/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
Moveis e Utensilios Exec. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
REEQUIPAMENTO DO GABINETE/AQUISICAO DE VEICULO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM ARMARIO 6 PORTAS EM MADEIRA PARA O GABINETE DO PREFEITO. |
0,00 |
950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM ARMARIO 6 PORTAS EM MADEIRA PARA O GABINETE DO PREFEITO. |
950,00 |
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| 25/10/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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950,00 |
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| 07/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003198
PAGTO. REF. EMPENHO 4198/2013
VARANDA MOVEIS E MAT. DE CONST.LTDA - 1375 |
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950,00 |
| TOTAL |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
