Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SELSO SARTORI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4218 |
Data de lançamento: |
29/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº13/2013 EM ANEXO DA SEC DE OBRAS. |
0,00 |
182,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2013 |
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº13/2013 EM ANEXO DA SEC DE OBRAS. |
182,00 |
|
|
| 29/10/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
182,00 |
|
| 14/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003236
PAGTO. REF. EMPENHO 4218/2013
SELSO SARTORI - 2043 |
|
|
182,00 |
| TOTAL |
182,00 |
182,00 |
182,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
