Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA VALLE ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4220 |
Data de lançamento: |
01/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES REFERENTES AO MES DE OUTUBRO/2013 NO JORNAL INTEGRAÇÃO REGIONAL. |
0,00 |
588,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2013 |
VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES REFERENTES AO MES DE OUTUBRO/2013 NO JORNAL INTEGRAÇÃO REGIONAL. |
588,00 |
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| 01/11/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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588,00 |
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| 11/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003235
PAGTO. REF. EMPENHO 4220/2013
JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA VALLE ME - 5001 |
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588,00 |
| TOTAL |
588,00 |
588,00 |
588,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
