Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4228 |
Data de lançamento: |
01/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
6 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME CONTRATO Nº94/2013. |
37.453,50 |
346,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2013 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME CONTRATO Nº94/2013. |
346,50 |
|
|
| 01/11/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
346,50 |
|
| 20/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003310
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4228/2013 - REF. NOVEMBRO/2013
DORALINA CORREA VIEIRA - 3170
|
|
|
42,00 |
| 02/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003201
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4228/2013 - REF. NOVEMBRO/2013
DORALINA CORREA VIEIRA - 3170
|
|
|
157,50 |
| 31/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003461
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4228/2013 - REF. DEZEMBRO/2013
DORALINA CORREA VIEIRA - 3170
|
|
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147,00 |
| TOTAL |
346,50 |
346,50 |
346,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
