| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA |
| Número do empenho: | 4228 | Data de lançamento: | 01/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 6 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME CONTRATO Nº94/2013. | 37.453,50 | 346,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2013 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME CONTRATO Nº94/2013. | 346,50 | ||
| 01/11/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 346,50 | ||
| 20/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003310 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4228/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 | 42,00 | ||
| 02/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003201 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4228/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 | 157,50 | ||
| 31/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003461 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4228/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 | 147,00 | ||
| TOTAL | 346,50 | 346,50 | 346,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
