Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
423 |
Data de lançamento: |
06/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A TERMO ADITIVO Nº007/2012 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA EMPRESA DORALINA CORREA VIEIRA |
0,00 |
1.798,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2013 |
VALOR REFERENTE A TERMO ADITIVO Nº007/2012 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA EMPRESA DORALINA CORREA VIEIRA |
1.798,32 |
|
|
| 06/02/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
1.798,32 |
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| 26/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 02126
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 425/2013 - REF. FEVEREIRO/2013
DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 ref janeiro 2013 |
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299,72 |
| 05/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002144
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 423/2013 - REF. MARÇO/2013
DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 REF FEVEREIRO 2013 |
|
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299,72 |
| 03/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002234
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 423/2013 - REF. MARÇO/2013
DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 |
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299,72 |
| 03/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002316
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 423/2013 - REF. ABRIL/2013
DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 |
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299,72 |
| 06/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002374
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 423/2013 - REF. MAIO/2013
DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 |
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299,72 |
| 01/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002478
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 423/2013 - REF. JUNHO/2013
DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 |
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299,72 |
| TOTAL |
1.798,32 |
1.798,32 |
1.798,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
