| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4234 | Data de lançamento: | 01/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Transporte Escolar | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÇAO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTAS MICRO ITO-4258 | 0,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2013 | VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÇAO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTAS MICRO ITO-4258 | 1.500,00 | ||
| 01/11/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 1.500,00 | ||
| 13/12/2013 | VALOR EMP, A MAIOR | -541,60 | ||
| 18/12/2013 | 1 | -541,60 | ||
| 19/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4234/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 | 958,40 | ||
| TOTAL | 958,40 | 958,40 | 958,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
