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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: RAQUEL PINHEIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4239	Data de lançamento:	01/11/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A TRES DIARIAS EM PORTO ALEGRE DIAS 12, 13 E 14 DE NOVEMBRO/2013 MOTIVO PARTICIPAR DE SIMPÓSIO DE SECRETARIOS DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR EM PORTO ALEGRE-RS	0,00	490,29

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2013	VALOR REFERENTE A TRES DIARIAS EM PORTO ALEGRE DIAS 12, 13 E 14 DE NOVEMBRO/2013 MOTIVO PARTICIPAR DE SIMPÓSIO DE SECRETARIOS DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR EM PORTO ALEGRE-RS	490,29
01/11/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		490,29
11/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003243 PAGTO. REF. EMPENHO 4239/2013 RAQUEL PINHEIRO - 3427			490,29
TOTAL		490,29	490,29	490,29
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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