Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ROSANE MARIA DE CONTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4252 |
Data de lançamento: |
04/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.RUAS E SERVICOS DE COLETA DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE LIXEIRAS COM SUPORTE, COLOCADAS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. |
0,00 |
7.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE LIXEIRAS COM SUPORTE, COLOCADAS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. |
7.700,00 |
|
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| 04/11/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
7.700,00 |
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| 12/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005559
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4252/2013 - REF. NOVEMBRO/2013
ROSANE MARIA DE CONTO - 4115
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3.000,00 |
| 12/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853097
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4252/2013 - REF. DEZEMBRO/2013
ROSANE MARIA DE CONTO - 4115
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4.700,00 |
| TOTAL |
7.700,00 |
7.700,00 |
7.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
