| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4266 | Data de lançamento: | 04/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTAS SIENA IUM4438. | 0,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2013 | VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTAS SIENA IUM4438. | 1.500,00 | ||
| 04/11/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 1.500,00 | ||
| 13/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003256 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4266/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 | 981,45 | ||
| 13/12/2013 | VALOR EMOENHADO A MAIOR | -184,71 | ||
| 18/12/2013 | 1 | -184,71 | ||
| 19/12/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4266/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 | 333,84 | ||
| TOTAL | 1.315,29 | 1.315,29 | 1.315,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
