Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4266 |
Data de lançamento: |
04/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTAS SIENA IUM4438. |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2013 |
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTAS SIENA IUM4438. |
1.500,00 |
|
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| 04/11/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
1.500,00 |
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| 13/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003256
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4266/2013 - REF. NOVEMBRO/2013
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
|
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981,45 |
| 13/12/2013 |
VALOR EMOENHADO A MAIOR |
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-184,71 |
|
| 18/12/2013 |
1 |
-184,71 |
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| 19/12/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4266/2013 - REF. DEZEMBRO/2013
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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333,84 |
| TOTAL |
1.315,29 |
1.315,29 |
1.315,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
