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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: EDISON RAUCH

Dados do Empenho

Número do empenho:	4268	Data de lançamento:	04/11/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLA REC.PNAT
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Transporte Escolar

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº064/2013 E MEMORANDO EM ANEXO DA SEC DA EDUCAÇÃO.	0,00	1.952,17

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2013	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº064/2013 E MEMORANDO EM ANEXO DA SEC DA EDUCAÇÃO.	1.952,17
04/11/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		1.952,17
13/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0010959 PAGTO. REF. EMPENHO 4268/2013 EDISON RAUCH - 6680			1.952,17
TOTAL		1.952,17	1.952,17	1.952,17
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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