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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: I N S S

Dados do Empenho

Número do empenho:	4278	Data de lançamento:	05/11/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM.
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE INSS PARTE PATRONAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E RELATORIO DE AUTONOMOS MES 10/2013, PROVINIENTE DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NO I ENTREVEIRO MULTICULTURAL.	0,00	3.303,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/11/2013	VALOR REFERENTE INSS PARTE PATRONAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E RELATORIO DE AUTONOMOS MES 10/2013, PROVINIENTE DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NO I ENTREVEIRO MULTICULTURAL.	3.303,40
05/11/2013	LIQUIDADO NESTA DATA		3.303,40
11/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003238 PAGTO. REF. EMPENHO 4278/2013 I N S S - 24			3.303,40
TOTAL		3.303,40	3.303,40	3.303,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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